Fakturering til Gorm Larsen & Søn A/S for Leverandører

​

Betingelser:

​

Gorm Larsen & Søn A/S modtager udelukkende elektroniske fakturaer, som skal sendes via vores EAN-nummer 5797203052404.

​

Alle fakturaer skal indeholde navn på den medarbejder hos Gorm Larsen & Søn A/S, der har rekvireret varen. 

​

Hvis ovennævnte ikke fremgår af fakturaen, vil den blive afvist.

​

Hvis faktura ikke kan sendes via EAN, kan den undtagelsesvis sendes som PDF-fil til e-mail: gls-as@e-scan.dk 

​

Følgende datoer er gældende:

​

Leverandørfakturaer skal sendes senest 5 dage efter, at varen er leveret hos Gorm Larsen & Søn A/S.

​

Alle Leverandører er oprettet med betalingsbetingelserne “løbende måned + 30 dage”.

​

Gorm Larsen & Søn A/S accepterer ikke andre betalingsbetingelser, medmindre der forudgående er lavet en særskilt skriftlig aftale om at afvige fra vores generelle betalingsbetingelser med bogholderiet.

​

Ved eventuelle spørgsmål kan Gorm Larsen & Søn A/S kontaktes på tlf. nr.: 36417210.

​

Med venlig hilsen

​

Gorm Larsen & Søn A/S

​

CVR 14049800

​

Klik her for dokumentet Fakturering til Gorm Larsen & Søn A/S for Leverandører.